北京市房山区政法委单位2018年部门预算公开情况说明
发表时间：[2018-02-08] 来源： 作者：
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
机构设置：区委政法委与区综治办合署办公，区流管办与区综治办合署办公，区维稳办设在政法委；设办公室、政治部、综治流管综合科、综治流管综合协调科。
机构职责：
1、根据中央、市委和区委的有关方针、政策和上级和部署，统一全区政法各部门的思想和行动，保证中央、市委和区委的部署和决策在政法部门的实施。
2、研究和处理全区政法工作中的重大问题，对一定时期的政法工作做出全面部署，并督促贯彻实施。
3、组织协调、指导维护社会稳定工作，研决有关方针和策略，向区委提出建议及工作部署意见，并组织贯彻实施。
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有重大影响的案件和有争议的重大、疑难案件。
5、研究和制定全区社会治安综合治理方针、政策及实施方案，供区委、区政府决策。组织、协调和推动各地区、各部门社会治安综合治理工作，努力探索并逐步完善社会治安综合治理的各项措施。
6、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导班子建设、政法干部队伍建设和基层党组织建设的措施，并督促贯彻落实。
7、组织推动、指导政法部门的调查研究工作，总结推广调研成果，推动政法工作改革。
8、履行北京市房山区国家安全领导小组办公室的职责，完成北京市国家安全局交办的各项工作。
9、承办区委、市委政法委、首都综治办交办的其他事项。
（二）人员构成情况
房山区委政法委部门行政编制27人，实际27人；事业编制15人，实际15人；聘用人员0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
根据中央、市委政法工作会议精神，深入学习贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，充分发挥政法职能，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作预见性、主动性，深化司法体制改革，推进平安房山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法，公正司法，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，进一步推进矛盾化解，加强流动人口和出租房屋服务管理，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实增强人民群获得感、幸福感、安全感。
二、收入预算说明
2018年收入预算4909.06万元，比2017年8904.39万元减少3995.33万元，下降44.87%。其中：财政拨款4909.06万元，比2017年8904.39万元减少3995.33万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1099.28万元，占总支出预算22.39 %，比2017年832.4万元增加266.88万元，增长32.06 %。根据工作需要及工资相关制度规定，增加人员增加工资。
（二）项目支出预算3809.78万元，比2017年8071.99万元减少4262.21万元，下降52.8%，减少原因为根据部门职能调整，区流管办相关职能调整到区房山公安分局管理，相应经费减少。部门预算项目主要加强流动人口和出租房屋服务管理，做好我区流动人口规模调控工作。为进一步努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，切实增强人民群获得感、幸福感、安全感等。
（三）上缴上级支出
本部门2018年不涉及此项内容
（四）事业单位经营支出
本部门2018年不涉及此项内容
（五）对附属单位补助支出
本部门2018年不涉及此项内容
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区委政法委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算17.79万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加2.73万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，与2017年持平，主要原因：本部门2018年无因公出国（境）费用财政拨款安排的预算。
2、公务接待费。2018年预算数0.59万元，比2017年预算数0.56万元增加0.03万元，主要原因：根据工作需要，增加人员。
3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数17.20万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与2017年持平，主要原因：本部门2018年无公务用车购置费财政拨款安排的预算；公务用车运行费2018年预算数17.20万元，其中：公务用车加油6万元，公务用车维修7.25万元，公务用车保险2.75万元，其他1.2万元。比2017预算数14.5万元增加2.70万元，主要原因：根据事业单位公车改革政策要求，增加车辆。
五、机关运行经费情况说明
2018年区委政法委部门的机关运行经费财政拨款预算112.54万元。（行政和参公事业单位）
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年不涉及此项内容
七、部门政府采购预算说明
2018年区委政法委部门政府采购预算总额298.47万元，其中：政府采购货物预算92.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算206.33万元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目11个的54.54%。填报绩效目标的项目支出预算3504.58万元，占全部项目支出预算的91.98%。
九、对专业性较强的名词进行解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
